Revisar a detalle el SOP, COP o la solicitud del servicio, verificar la documentación (Carta de Instrucciones, Factura comercial, Packing List, Carta de seguridad, Certificados (en caso de proceder), Cotización, Tarifario, Tender - Venta/ Neta, MSDS y DGD (en caso de ser mercancía peligrosa), a fin de asegurar que la información que se recibe este completa y correcta y garantizar se opere el embarque sin desviaciones y/o retrasos. Revisar las tarifas netas y venta para validar y asegurar se obtenga un margen de ganancia para la compañía; solicitar la autorización del Gerente Nacional o PM de acuerdo a las políticas de la organización cuando la operación genere perdida. Ingresar en Tango las provisiones de ingreso y costo con la finalidad de que la información financiera sea real y confiable.