REQUISITOS:

• Escolaridad: Licenciatura.
• Área de especialidad: Económico -Administrativa.
• Experiencia laboral: 1 años.
• Conocimientos y habilidades: Contable/ administrativa.

REQUISITOS:

• Licenciatura en Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Logística o afines.
• Deseable conocimiento en áreas relacionadas con logística, compras o derecho.
• Dominio de herramientas tecnológicas y software de gestión de compras y ERP.
• Manejo de Excel avanzado y sistemas de gestión de compras, inventarios.

EXPERIENCIA:

• Mínimo 2 años de experiencia en un puesto similar.
• Sueldo acorde a aptitudes.

HABILIDADES:

• Actitud de Servicio.
• Trabajo en equipo.
• Orientación a resultados.
• Planeación y organización.
• Comunicación.
• Honestidad.
• Seguimiento y control.

HORARIO:

• 8:30 am a 6:00pm de Lunes a Viernes.

ACTIVIDADES:

• Recepción de solicitudes de pago de las diferentes áreas.
• Revisión y validación de las solicitudes (referencia de la agencia, cliente, contenedores etc. En sistema SIR y correo).
• Registro en SIR de la solicitud de pago recibida.
• Envió de solicitudes de pago a tesorería de acuerdo con lo registrado en SIR.
• Envío de comprobantes de pago a las diferentes áreas.
• Realizar en tiempo y forma los pagos solicitados por proveedores y las diferentes áreas de acuerdo con horarios establecidos.
• Recuperación y revisión de comprobantes de CFDI de los proveedores en los diferentes portales.
• Anexar CFDI y XML en la Cuenta de Gastos registradas en el SIR en relación con las solicitudes.
• Gestionar pago por demoras con la casa de cambio y registro en SIR y enviar comprobante de retiro a la naviera para su aplicación y confirmación e incluir al ejecutivo correspondiente para su conocimiento, dentro del horario establecido.
• Gestionar pago a la casa de cambio de las solicitudes enviadas por los ejecutivos y revalidadores, verificando Razón Social, Importe en dólares y referencia de la agencia.
• Impresión de comprobantes de las Pólizas de los pagos solicitados de las diferentes áreas y se entrega a Tesorería.
• Recepción de facturas de KN del cliente .
• Conciliación de almacenajes validados por el ejecutivo y facturados por KN para su pago.
• Registro en SIR en la Cuenta de Gastos las facturas de KN maniobras y almacenajes.
• Envío al proveedor KN comprobante de pago y relación de facturas pagadas del cliente.
• Reporte semanal de Almacenajes del cliente.
• Gestión con proveedores y navieras de los Saldos a Favor.
• Gestión y administración de notas de Crédito con naviera.

OFRECEMOS:

• Prestaciones de ley.
• Seguro de vida.
• Seguro de gastos médicos.
• 30 días de aguinaldo.
• Apoyo para estudios.
• Crecimiento a mediano plazo.