• Recopilación, almacenamiento y solicitud de documentos como informes médicos y facturas de asistencias médicas, comprobantes de pago, entre otros, dependiendo del beneficio activado por el cliente, para posteriormente evaluarlas en la consideración de compensación solicitada. Para llevar a cabo este proceso, se deben seguir los siguientes pasos: 
•  Evaluación Documental: Examinar detenidamente las solicitudes de reintegros presentadas por los clientes, asegurándose de que todos los documentos necesarios estén completos y correctamente proporcionados. 
• Apertura de Ticket: Generar un ticket con los datos de validación del certificado o voucher correspondiente, garantizando la trazabilidad y el seguimiento del caso. 
• Verificación de Información: Comprobar los procesos de información proporcionados al cliente por parte de la central de asistencias, asegurando que sean claros, precisos y estén alineados con los procedimientos establecidos. 
• Revisión de Beneficios: Revisar los beneficios correspondientes de acuerdo con el voucher, verificando que se cumplan las condiciones y términos estipulados. 
• Solicitud de Evaluaciones o Autorizaciones: Pedir las evaluaciones o autorizaciones necesarias conforme al monto solicitado, asegurando que todas las aprobaciones estén debidamente documentadas. 
• Emisión de Autorización e Información al Cliente: Emitir la autorización pertinente e informar al cliente sobre el estado de su solicitud. Si la solicitud es aprobada, coordinar con el área encargada para que se realice la devolución del dinero al cliente. En caso contrario, emitir una resolución de negación debidamente justificada y comunicarla al cliente de manera clara y transparente. 
• Este procedimiento garantiza una gestión eficiente y transparente de las solicitudes de compensación, asegurando que los clientes reciban una respuesta oportuna y fundamentada.
• Desarrollar reportes para países de los casos del sistema.

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22 a 30 años